內部稽核制度範本、內控制度九大循環、內部稽核制度範本在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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壹、總則. 一、本○(院、會…)實施內部稽核，其目的在於協助董事會及管理階. 層檢查、評估、諮詢內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效.

3.1.權責單位：內部稽核工作之執行單位為董事室稽核，其職能如下：. 3.1.1.調查、評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性。

第一章內部稽核制度實施目的. 本公司內部稽核之目的，在於協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺. 失及衡量營運之效果及效率，適時提供改進建議，以確保內部 ...

法規名稱：, 中華民國期貨業商業同業公會期貨信託事業內部稽核制度範本 (非現行法規). 公布日期：, 民國106 年05 月17 日. 沿革資訊：, 中華民國106年5月17日中華民國 ...

一、內部稽核工作之目的，在於維護企業之利益並調查及評估內部控制制度之缺失，衡量營. 運之效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效地實施，並協助管理.

「內部控制制度聲明書」，應經審計委員會同意，並提董事會決議。並於規定期限內向主管. 機關指定網站公告申報，並刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書。

壹、總則. 一、本基金會實施內部稽核，其目的在於協助董事會及管理階層檢. 查、評估、諮詢內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效率，. 並適時提供改善 ...

2.6 公司內部稽核單位應覆核各子公司所陳報之稽核報告或自行評估報告，並追蹤其內部控制制度缺. 失及異常事項改善情形。 2.7 公司至少應將下列事項列為每年年度稽核計畫之 ...

13.督導內部控制制度之自行查核及評估作業，對內部控制制度執行之切實性. 及效益提出改進建議。 (三)稽核成員. 1.執行稽核室主管指定的查核或內控工作，並儘量相互支援， ...

1.內部稽核單位應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，應包括每月應稽核之項目，年度稽核計畫並應確實執行，據以評估公司之內部控制制度，並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核 ...